第一部分：透视应收账款的本质特征

— 应收账款管理难、催收难，难在何处？
— 业务部门重销售、轻回款，如何引导？
— 赊销的好处和坏处在哪里，利弊如何？
— 应收账款到底多少才合理？如何判断？


第二部分：建立应收账款的管理机制（提供完整的应收账款管理制度/流程/表单模板）

选择客户
— 您知道选择客户的必要性和重要性吗？
— 应该从哪方面对客户进行判断和选择？
— 推荐考察客户选择客户的三因素模版？
— 案例：谨慎考察客户，避免巨额损失？

信用管理
— 应如何在赊销需求和信用风险之间取得平衡？
— 2、案例：打破常规的信用管理 （量体裁衣）
— 您了解全程信用管理模式的各个控制节点吗？
— 当前企业信用管理存在哪些亟待解决的问题？
— 客户信用评估需要哪些信息？何种渠道取得？
— 探讨：信用管理该谁管？是否放之四海皆准？
— 推荐我们多年信用管理与过程控制中的经验？
— 案例：如何给每个客户确定具体的信用额度？

合同管理
— 从法律的角度看合同对应收账款管理的意义？
— 从管理的角度看合同对应收账款管理的意义？
— 从税务的角度延伸看合同对纳税筹划的意义？
— 案例：销售合同条款不当导致货款难以回收？

报价管理
— 产品报价的注意事项？
— 产品报价的测算模板？

订单处理
— 订单处理的三个关键控制点是什么？
— 哪三张表单可将信用控制落到实处？
— 案例：大额订单量上虽好质上未必？
— 案例：客户突然取消订单，怎么办？

发货管理
— 发货单由谁审核？审核要点是什么？（数量单价配置）
— 发货单签收注意事项？通过第三方物流的如何签收？
— 发货单回单由谁跟踪？如何才能跟踪到位予以核销？
— 如何从服务的角度主动提醒客户，为收款扫平障碍？

发票管理
— 发票管理的意义？
— 发票开具的要求？
— 发票送达与签收？
— 用好发票备注项？

收款管理
— 如何做好货款到期日前的联系方案？
— 如何设定政策规范承兑汇票的管理？
— 如何防范业务员收款过程中的舞弊？

定期对账
— 如何理解对账和对账函的重要性？
— 如何有效地组织和开展定期对账？
— 案例：如何通过对账函改善管理？

异常处理
— 如何建立异常应收账款的预警和处理机制？
— 应收账款的分析如何开展？重点关注项目？
— 案例：如何圆满解决应收账款的遗留问题？

第三部分：逾期应收账款的催收策略

原因分析
— 我们自身的原因？
— 客户本身的原因？
— 是借口还是事实？

客户分析
— 客户销量、贡献大小分类及其催收思路？
— 客户付款习惯分析、分类及其催收思路？
— 哪些敏感信息和危险征兆威胁货款收回？

催收政策
— 谁来清理拖欠的货款？
— 清理欠款的最佳时机？
— 搞清楚追账前的九问？

追账形式
— 电话催讨五大要领？
— 上门催讨三大注意？
— 信函催讨逐渐加压？
— 模板：四封催款函？

追账方法
— 如何见招拆招，突破借口？
— 何时何客户可以取消赊销？
— 何时何客户可以暂停供货？
— 高效催款术之降龙十八掌？
— 投其所好
— 攻其软肋
— 出其不意
— 死缠烂打
— 迂回战术
— 苦肉计
— 间谍计
— 美人计
— 利诱法
— 黑白脸

第四部分：应收账款管理的实战提炼
— 分享国内某企业最先进的应收账款管理体系与催收流程
— 探讨如何让业务人员自动自发地做好应收账款管理工作
— 质保金难收回几乎成为潜规则，分享质保金的管控经验
— 销售大明星与财务女魔头对决，能得到哪些启发和借鉴